广西壮族自治区中医药研究院2022年部门预算

目  录

第一部分：区中医药研究院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：区中医药研究院2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：区中医药研究院2022年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

第一部分：区中医药研究院概况

一、主要职能

广西壮族自治区中医药研究院为自治区中医药管理局直属社会公益型卫生事业科研单位。主要职能是从事中草药资源研究与开发，贯彻执行党和国家的卫生工作方针和科技方针，根据国家和自治区防病、治病的需要，承担国家和自治区的研究课题，开展技术咨询、技术服务，为社会提供服务。

二、机构设置情况

目前，研究院内设有14个职能部门、 7个业务科室（重点实验室、中药所、化学所、药理所、分子实验室、制剂中心、动物中心）。

三、人员构成情况

截至2021年8月31日，我院在职人员111人，其中：具有高级专业技术职称29人，中级专业技术职称41人，初级专业技术职称21人,其他人员20人；硕士学位 42人；八桂学者1人。

第二部分：区中医药研究院2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算7113.86万元，同比上年数6709.36万元增加404.50万元，增长6.03％。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结余收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算7113.86万元，同比上年数6709.36万元增加404.50万元，增长6.03％。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2610.25万元，占收入总预算36.69%，同比上年数1922.56万元增加692.69万元，增长36.03%。

1.自治区本级经费拨款2444.25万元，占一般公共财政预算拨款93.64%，同比上年数1922.56万元增加521.69万元，增长27.14%。增长的主要原因是部门预算项目资金收入较去年有较大增长。

2.中央补助资金166万元，占一般公共财政预算拨款6.36%，同比上年数增长100%，上年没有此项预算收入。

（二）事业收入1721.78万元，占收入总预算15.15%，同比上年数1078.04万元增加643.74万元，增长59.71%。

（三）其他收入安排的资金427.83万元，占收入总预算6.01%，同比上年数297.95万元增加129.88万元，增长43.59%。

（四）上年结余收入2354万元，占收入总预算33.09%，同比上年数3401.81减少1047.81万元，下降30.80%。

2022年收入预算总额增长幅度不大。其中：一般公共财政预算拨款增长36.03%的主要原因是项目资金财政拨款1666.51万元较上年1043万元增加623.51万元，增长59.78%。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算7113.86万元，同比上年6709.36万元增加404.50万元，增长6.03%。

（一）按支出功能科目划分，共分为六类，其中：

1. 事业单位离退休支出179.08万元，占支出总预算2.52%，同比上年数192.76减少13.68万元，下降7.14%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出77.34万元，占支出总预算1.09%，同比上年数69.95增加7.39万元，增长10.56%。

3. 中医（民族医）药专项793.77万元，占支出总预算11.16%，同比上年数增长100%，2021年没有此项经费预算。

4.其他中医药支出5969.9万元，占支出总预算97.98%，同比上年数6326.87万元减少356.97万元，下降5.64%。

5.事业单位医疗35.77万元，占支出总预算0.50%，同比上年数32.35万元增加3.42万元，增长10.57%。

6.住房公积金58万元，占支出总预算0.82%，同比上年数52.46增加5.54万元，增长10.56%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1065.62万元，占支出总预算14.98%，同比上年数1003.8增加61.84万元，增长6.16%。其中：

工资福利支出723.12万元，占基本支出预算67.86 %，同比上年数650.85万元增加72.27万元，增长11.10%。

商品和服务支出预算156.72万元，占基本支出预算14.71%，同比上年数156.52增加0.2万元，增长0.13%。

对个人和家庭补助支出185.78万元，占基本支出预算17.43 %，同比上年数196.43万元减少10.65万元，下降5.42%。

2.项目支出预算

项目支出预算4189.24万元，占支出总预算58.89%，同比上年数4551.99万元减少363.34万元，下降7.98%。其中：

工资福利支出预算1700.48万元，占项目支出预算的40.59%，同比上年数1316.95增加383.53万元，增长29.12%。

商品和服务支出预算2011.49万元，占项目支出预算的48.02%，同比上年数611.8万元增加1399.69万元，增长228.78%。主要原因是：2022年课题支出预算细分到具体的经济分类科目，所以科研项目的各项支出多数统计在此项经济分类中，不再统计在其他支出经济分类。

对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比上年数7万元减少7万元，下降100%。

资本性支出预算477.27万元，占项目支出预算的11.39%，同比上年数375万元增加102.27万元，增长27.27%。

其他支出预算0万元，上年数2130.55万元下降100%。主要原因是2022年预算课题支出细分到经济分类，多数统计在商品和服务支出中，不再统计在其他支出经济分类。

3.结转下年支出预算

结转下年支出预算1859万元，占支出总预算44.38％，同比上年数1153.57万元增加705.43万元，增长37.95％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算2610.26万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出199.81万元、卫生健康支出2352.43万元、住房保障支出58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共拨款支出2610.25万元，其中：基本支出943.74万元，项目支出1666.51万元，具体支出预算如下：

事业单位离退休支出122.28万元，全部是基本支出预算，用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

机关事业单位基本养老保险缴费77.34万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

中医（民族医）药专项支出793.77万元，全部是项目支出预算。主要用于中医药传承创新发展专项支出。

其他中医药支出1522.89万元，其中基本支出650.15万元，项目支出872.74万元。基本支出650.15万元主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资等人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出872.74万元，其中754.74万元用于发放核定的单位在职人员绩效工资及缴纳养老保险、医疗保险、失业保险等社会保障缴费；  其他中医药专项经费预算118万元，主要用于改善科研及医疗工作环境，提高供水供电设施保障能力，增强安全性，彻底消除安全隐患，保障广大干部职工生命健康和财产安全。

事业单位医疗35.77万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金58万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出943.74万元，其中：

人员经费787.02万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费156.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算26.87万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算15.00万元，公务接待费支出预算1.40万元，公务用车运行维护费支出预算10.48万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.88万元，比2021年预算11.88万元减少0万元，同比下降0%。其中：

1. 公务接待费1.48万元，同比上年预算数无变动，主要用于日常公务接待。

2.公务用车购置及运行费10.48万元，全部为公务用车运行维护费，同比上年预算数无变动。主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

  （一）事业单位相关运行经费预算安排情况

2023年单位相关运行经费146.24万元，其中：办公费20万元，印刷费2万元，水费9.5万元，电费13万元，邮电费9.6万元，差旅费30万元，维修维护费7.88万元，会议费10.67万元，培训费3.66万元，公务接待费1.4万元，劳务费2万元，工会经费9.67万元，福利费9.4万元，其他商品和服务支出17.47万元。同比上年预算数持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算810.55万元，其中：政府集中采购预算102.28万元，占政府采购预算12.62％；分散采购预算708.27万元，占政府采购预算87.38％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款330.55万元，单位资金480万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算655.47万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算75.08万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公车定编办核定，单位现有公务用车3辆。我院公务用车主要用于区内药材采集、植物标本收集、基地繁育及开发、基地维护等项目的考察、调研、协调工作。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中200万元以上的重点项目1个，涉及一般公共预算拨款379.27万元。该项目名称为中医药服务体系与能力建设专项经费，年度绩效目标是：聚集优秀的中医药研究开发人才队伍，在中药民族药制剂技术、质量控制、对照品制备、复方筛选评价等方面取得突破，最终形成研究方向稳定明确，理论有创新，技术先进而有特色，高素质人才队伍，管理规范，区内领先、全国一流的中药、壮瑶药研究基地。明显改善科研及医疗工作环境，供水供电设施保障能力大大提高，安全性更强，彻底消除安全隐患，保障广大干部职工生命健康和财产安全。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：区中医药研究院2022年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

附件：

2022年部门预算公开表（院）.xls