广西壮族自治区天然药物研究中心2021年部门决算公开
目 录
第一部分：自治区天然药物研究中心概况
一、主要职能
第二部分：自治区天然药物研究中心2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：自治区天然药物研究中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：自治区天然药物研究中心概况
（一）基本情况
1、单位机构设置情况：我单位为广西壮族自治区中医药管理局直属公益二类事业单位。
2、单位的基本职能：利用我区丰富的天然药物资源进行天然药物的开发、研究。
第二部分：自治区天然药物研究中心2021年度部门决算报表（见附件）
第三部分：自治区天然药物研究中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入742.30万元，较2020年度决算658.95万元增加了83.35万元，增幅12.65%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入628.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数538.69，增加了89.34万元，增幅16.58%。
2.事业收入0.00万元。
3.其他收入98.36万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、房屋出租收入。较2020年度决算数94.82，增加了3.54万元，增幅3.73%。
4.年初结转和结余0万元。
5.使用非财政拨款结余15.91万元。
（二）本部门2021年度总支出742.30万元，本年支出较2020年度决算数658.95，增加了83.35万元，增幅12.65%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）59.58万元：主要用于自治区天然药物研究中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面以及行政事业单位基本养老、职业年金缴费的支出。较2020年度决算数38.05万元，增加了21.53万元，增幅56.58%，主要原因是单位基本养老保险以及死亡抚恤金增加。
2.卫生健康支出649.67万元，主要用于自治区天然药物研究中心一般行政管理事务、其他卫生健康支出。较2020年度决算数590.37万元，增加了59.30万元，增幅10.04%。
3.住房保障支出（类）19.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2020年度决算数19.46万元，下降了0.44万元，降幅2.26%。
4.结余分配0万元。
5.年末结转和结余14.04万元。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
自治区天然药物研究中心2021年度一般公共预算支出614.00万元，较2020年度决算数564.13万元，增加了49.87万元，增幅8.84%。其中：基本支出373.20万元，项目支出240.80万元。
自治区天然药物研究中心2021年度一般公共预算支出年初预算为550.55万元，支出决算为614.00万元，完成年初预算的111.52%。
（一）事业单位离退休34.22万元。主要用于离退休人员的公用经费支出及生活补助。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.36万元：主要用于自治区天然药物研究中心基本养老保险缴费。
（三）一般行政管理事务0.8万元：主要用于自治区天然药物研究中心建国初期退休干部增发医疗补助费和护理费。
（四）其他中医药支出76.42万元。主要用于日常运行、工资福利等支出。
（五）其他卫生健康支出446.44万元：主要用于自治区天然药物研究中心人员经费、日常公用经费等支出。
（六）事业单位医疗11.73万元：主要用于自治区天然药物研究中心的医疗保险支出。
（七）住房公积金19.02万元：主要用于自治区天然药物研究中心按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出373.19万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出283.35万元，年初预算215.74万元，完成年初预算的131.34%。主要原因是在职入编人员增加。
（二）商品和服务支出44.46万元，年初预算57.84万元，完成年初预算的76.88%。主要原因是压缩了会议费、接待费、办公费等。
（三）对个人和家庭补助支出45.38万元，年初预算36.97万元，完成年初预算的122.75%。主要原因是追加抚恤金等。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.42万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出2.42万元与年初预算数3.67万元对比减少1.25万元，预算执行完成65.94%，与上年支出2.55万元数对比减少0.13万元，降幅5.09%，变动原因主要为外出需求减少。
其中因公出国（境）预算数0万元，决算支出数0万元，决算支出数比2020年决算支出数0万元，减少0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护预算3.13万元，决算支出数2.42万元，决算支出数比2020年决算支出数2.55万元减少0.13万元，降幅5.09%，支出减少的原因为受新冠肺炎疫情影响，外出需求减少；公务接待费预算数0.54万元，决算支出数0万元，决算支出数比2020年决算支出数0万元无变化。按上级主管部门核定的额度，严格执行控制“三公”经费预算，实行预算和额度双重控制。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出2.42万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.42万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医疗卫生计生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年自治区天然药物研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.42万元，平均每辆2.42万元。
（三）公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一） 事业单位运行经费安排情况说明
2021年单位相关运行经费42.04万元，其中：办公费9.98万元，印刷费0.82万元，水费1.7万元，电费7万元，邮电费1.73万元，差旅费1.88万元，维修维护费8.71万元，租培训费0.58万元，劳务费0.86万元，工会经费3.17万元，福利费0.03万元，其他商品和服务支出5.58万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额18.79万元，其中：政府采购服务支出18.79万元。授予中小企业合同金额18.79万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评1个项目，名称为绩效工资。共涉及资金222.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的92.19 %，评价结果为一等。无公开重点项目。
（四）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.
广西壮族自治区天然药物研究中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
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