目  录

第一部分：区中医药研究院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：区中医药研究院2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：区中医药研究院2023年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标申报表（预算公开10表）

第一部分：区中医药研究院概况

一、主要职能

广西壮族自治区中医药研究院为自治区中医药管理局直属社会公益型卫生事业科研单位。主要职能是从事中草药资源研究与开发，贯彻执行党和国家的卫生工作方针和科技方针，根据国家和自治区防病、治病的需要，承担国家和自治区的研究课题，开展技术咨询、技术服务，为社会提供服务。

二、机构设置情况

目前，研究院内设有14个职能部门、 7个业务科室（重点实验室、中药所、化学所、药理所、分子实验室、制剂中心、动物中心）。

三、人员构成情况

截至2022年8月31日，我院在职人员116人，其中：具有高级专业技术职称33人，中级专业技术职称41人，初级专业技术职称22人,其他人员20人；硕士学位 42人；八桂学者1人。

第二部分：区中医药研究院2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算6676.91万元，同比上年数7113.86万元减少436.95万元，下降6.14％。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、其他收入、上年结余收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年收入总预算6676.91万元，同比上年数7113.86万元减少436.95万元，下降6.14％。其中：

（一）一般公共财政预算拨款收入2929.04万元，占收入总预算43.87%，同比上年数2610.25万元增加318.79万元，增长12.21%。

1.自治区本级经费拨款2584.04万元，占一般公共财政预算拨款88.22%，同比上年数2444.25万元增加139.79万元，增长5.72%。增加的主要原因是人员增加及项目经费增加。

2.中央补助资金345万元，占一般公共财政预算拨款11.78%，同比上年数166万元增加179万元，增长107.83%。增长的主要原因是部门预算项目资金收入较去年有较大增长。

（二）单位资金收入1908.12万元，占收入总预算28.57%，同比上年数2149.61万元减少241.49万元，下降11.23%。

1.事业收入1481.11万元，占收入总预算22.18%，同比上年数1721.78万元减少240.67万元，下降13.98%。下降的主要原因为科研项目收入减少。

2.其他收入安排的资金427.01万元，占收入总预算6.39%，同比上年数427.83万元减少0.82万元，下降0.19%。

（三）上年结转结余1839.75万元，占收入总预算27.56%，同比上年数2354万元，减少514.25万元，下降21.85%。主要原因为历年未结题科研项目按项目进度支出。

2023年收入预算总额增长幅度不大。其中：一般公共财政预算拨款增长12.21%的主要原因是中央补助资金345万元，较上年,166万元增加179万元，增长107.83%。

三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算6676.91万元，同比上年数7113.86万元减少436.95万元，下降6.14％。

（一）按支出功能科目划分，共分为六类，其中：

1. 事业单位离退休支出160.50万元，占支出总预算2.40%，同比上年数179.08万元减少13.68万元，下降7.64%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出88.67万元，占支出总预算1.33%，同比上年数77.34增加11.33万元，增长14.65%。

3.基本公共卫生服务50万元，占支出总预算0.75%，增长100%，该项目为2023年新增项目。

4. 中医（民族医）药专项848万元，占支出总预算12.70%，同比上年数793.77增加54.23，增长6.83%。

5.其他中医药支出3912.23万元，占支出总预算58.59%，同比上年数5969.9万元减少2057.67万元，下降34.47%。

6.事业单位医疗41.01万元，占支出总预算0.61%，同比上年数35.77万元增加5.24万元，增长14.65%。

7.住房公积金66.5万元，占支出总预算0.99%，同比上年数58万元增加8.5万元，增长14.66%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1153.69万元，占支出总预算14.98%，同比上年数1065.62万元增加88.07万元，增长8.26%，其中：

工资福利支出826.76万元，占基本支出预算71.66 %，同比上年数723.12万元增加103.64万元，增长14.33%。

商品和服务支出预算155.46万元，占基本支出预算13.48%，同比上年数156.72万元减少1.26万元，下降0.80%。

对个人和家庭补助支出171.47万元，占基本支出预算14.86 %，同比上年数185.78万元减少14.04万元，下降7.56%。

2.项目支出预算

项目支出预算4013.22万元，占支出总预算60.11%，同比上年数4189.24万元减少176.02万元，下降4.20%。其中：

工资福利支出预算1460.05万元，占项目支出预算的36.38%，同比上年数1700.48万元减少240.43万元，下降14.14%。

商品和服务支出预算2051.27万元，占项目支出预算的51.11%，同比上年数2623.29万元减少572.02万元，下降21.81%。

对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，与上年预算数无变动。

资本性支出预算501.9万元，占项目支出预算的12.51%，同比上年数477.27万元增加24.63万元，增长5.16%。

3.结转下年支出预算

结转下年支出预算1510万元，占支出总预算22.62％，同比上年数1859万元减少349万元，下降18.77％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2929.04万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出249.17万元、卫生健康支出4851.24万元、住房保障支出66.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共拨款支出2929.04万元，其中：基本支出1025.68万元，项目支出1903.36万元，具体支出预算如下：

事业单位离退休支出104.99万元，全部是基本支出预算，用于事业单位退休人员补助支出。

机关事业单位基本养老保险缴费88.67万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

中医（民族医）药专项支出848.00万元，全部是项目支出预算。主要用于中医药传承创新发展专项支出。

其他中医药支出1729.87万元，其中基本支出724.51万元，项目支出1005.36万元。基本支出724.51万元主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资等人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出1005.36万元，其中795.57万元用于发放核定的单位在职人员绩效工资及缴纳养老保险、医疗保险、失业保险等社会保障缴费；其他中医药专项经费预算209.79万元，主要用于改善科研及医疗工作环境。

事业单位医疗41.01万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金66.50万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1025.68万元，其中：

人员经费870.22万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费155.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.87万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.39万元，公务用车运行维护费支出预算10.48万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.87万元，同比上年预算数11.88万元减少0.01万元，同比下降0.08%。

其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比减少15万元，下降100%，下降的主要原因是按照部门预算编制要求，因公出国（境）经费不编入年初部门预算，由各单位在年度执行中根据经批准的出国计划据实申请预算追加。

2. 公务接待费1.39万元，同比上年预算数1.40万元减少0.01，同比下降0.71%，主要用于安排接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费10.48万元，其中:公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.48万元，与上年持平。主要用于执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

本单位属于全额事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算539.50万元，其中：政府集中采购预算125.90万元，占政府采购预算23.34％；分散采购预算413.60万元，占政府采购预算76.66％。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款182.50万元，单位资金357万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算454.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算85万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公车定编办核定，单位现有公务用车3辆。我院公务用车主要用于区内药材采集、植物标本收集、基地繁育及开发、基地维护等项目的考察、调研、协调工作。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年部门预算中共有19个项目涉及绩效目标管理，资金总量5523.22万元，占年初预算的82.72%，项目涉及保障单位正常运行类项目及中医药传承与创新发展专项等。通过连续开展绩效目标管理，提升了部门预算科学化、精细化管理水平，其中重要项目1个，绩效工资项目1106.44万元，年度绩效目标：充分发挥绩效工资激励导向作用，引入绩效基数（以岗位工资、薪级工资为参考）、岗位基数（以职务、职称等级转换）、年度考核结果（优秀、良好、合格）三项变量合理计算、合理发放职工绩效工资，保证机构正常运转。数量指标：经费支付事业单位员工数量(≥111人)。质量指标：经费支付合规性(＝100%)。时效指标：项目完成时间(2023年12月31日前)。成本指标：经费总成本(≤1106.44万元)，人均经费标准(＜94567.52元/人/年)。社会效益指标：为社会提供就业岗位数量(≥117个)。可持续效益指标：在职员工稳定率(≥98％)。满意度指标：事业单位在职人员满意度(≥95％)。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：区中医药研究院2023年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标申报表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：中医药研究院412002预算公开表.xls