广西壮族自治区中医药研究院 2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区中医药研究院2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算情况说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、国有资本经营预算支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、事业单位运行经费安排情况说明
九、政府采购预算安排情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：单位2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区中医药研究院为自治区中医药管理局直属社会公益型卫生事业科研单位。主要职能是从事中草药资源研究与开发，贯彻执行党和国家的卫生工作方针和科技方针，根据国家和自治区防病、治病的需要，承担国家和自治区的研究课题，开展技术咨询、技术服务，为社会提供服务。主要职能为：
（一）贯彻落实国家、自治区中医药振兴发展方针政策，坚持公益性，传承精华，守正创新，推动中医药壮瑶医药高质量发展。
（二）中药新药、天然药物、化学药、医疗机构制剂、功能食品、日化用品等新产品开发。
（三）药品生产工艺与质量标准制订研究，药品食品检验检测，波谱测试；天然药物化学成分、有效部位和活性成分研究，结构解析，标准对照品制备。
（四）中药资源调查与评估，生药学鉴定，药材加工炮制，中药材规范化种植、养殖研究，药用民族植物学研究。
（五）天然药物防治临床常见病、多发病与罕见病的药效学、药代动力学和毒理学研究。
（六）以中医药民族医药为特色，开设门诊部，提供诊疗及公共卫生服务。
（七）开展对口帮扶、科技下乡等乡村振兴和志愿者服务工作。
（八）完成自治区中医药局交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据单位发展的需要，设置了十四个部门，其中六个职能部门，包括党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部（绩效管理办公室）、后勤服务中心、财务科；八个业务部门：包括科技产业部、中药民族药研究中心（广西中药质量标准研究重点实验室）、制剂研发中心、食药同源研究中心药品、食品检验检测中心、中药资源应用与开发中心、中药功效与安全性评价中心（实验动物中心）、门诊部（思贤社区卫生服务站）。
第二部分：广西壮族自治区中医药研究院2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2025年收入总预算7491.87万元，支出总预算7491.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年6220.01万元增长1271.86万元，增长20.45%。总支出较上年6220.01万元增长1271.86万元，增长20.45%。增加的主要原因是单位事业收入增加。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年收入总预算7491.87万元，较上年6220.01万元增加1271.86万元，增长20.45%，收入增加的主要原因是单位事业收入增加。其中：
（一）一般公共预算收入3606.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年2884.37万元增加722.13万元，增长25.04％。增加的主要原因是一般公共预算资金安排的项目增加。
（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。
（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。
（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。
（五）单位资金收入2195.39万元，同比上年1956.64万元增加238.75万元，增长12.20％。增加的原因主要为科研及门诊的事业收入增加。
（六）上年结转结余1689.98万元，同比上年1379.00万元增加310.98万元，增长22.55％。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年支出总预算7491.87万元，同比增加1271.86万元，20.45%，支出增加的原因主要是根据中医药事业发展需要，增加对其他中医药事务、中医（民族医）药专项等支出。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
1．2080502事业单位离退休支出235.66万元，占支出总预算3.15%，同比上年223.35万元增加12.31万元，增长5.51％。
2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.38万元，占支出总预算1.07%，同比上年83.98万元减少3.60万元，降低4.29％。
3．2100408基本公共卫生服务支出40.00万元，占支出总预算0.53%，同比上年0.00万元增加40.00万元，增长100.00％。
4．2101102事业单位医疗支出37.17万元，占支出总预算0.50%，同比上年38.84万元减少1.67万元，下降4.29％。
5．2101704中医（民族医）药专项支出1234.34万元，占支出预算16.48%，同比上年547.00万元增加687.34万元，增长125.66%。主要原因为相关项目支出安排资金增加。
6.2101799其他中医药事务支出5744.04万元，占支出预算76.67%，同比上年3943.84万元增加1800.20万元，增长45.65%。
7.2110406自然保护地支出60.00万元，占支出0.80%，同比上年0.00万元增加60.00万元，增长100.00%。
8.2210201住房公积金支出60.28万元，占支出0.80%。同比上年62.99万元减少2.71万元，下降4.30%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。
1．基本支出预算。基本支出预算1403.38万元，占支出总预算18.73％，同比上年1443.61万元减少40.23万元，下降2.87％。其中：
工资福利支出预算961.16万元，占基本支出预算95.86％，同比上年1051.77万元减少90.61万元，下降8.62％，减少的主要原因为在职人员预算数少于上年。
商品和服务支出预算199.42，占基本支出预算14.21％，同比上年131.67万元增加67.75万元，增加51.45%，主要原因是增加伙食相关补助预算项目。
对个人和家庭补助支出242.79万元，占基本支出预算17.30 %，同比上年232.37万元增加10.42万元，增长4.48%。增长主要原因为退休人员人数增加。
2．项目支出预算。项目支出6088.49万元，占支出总预算81.27％，与上年数3456.40万元相比，同比增加2632.09万元，增长76.15％。主要原因为结转结余资金列入本年项目支出，其中：
工资福利支出预算1304.59万元，占项目支出预算的21.43%，同比上年1094.03万元增加210.56万元，增长19.25%。主要原因是职工待遇提升。
商品和服务支出预算4135.96万元，占项目支出预算的67.93%，同比上年2362.37万元增加1773.59万元，增长75.08%，主要原因是相关科研项目支出增加。
资本性支出预算647.94万元，占项目支出预算的14.59%，同比上年504.15万元增加116.83万元，增长23.17%，主要原因为相关科研设备增加。
3．结转下年支出。结转下年支出预算0.00万元，同比减少1320.00万元，降低100.00％，支出减少的原因是当年支出预算增长率大于收入预算增长率导致结转下年资金减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算。我单位2025年财政拨款总收入3606.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比上年2884.37万元增加722.13万元，增长25.04％，收入增加的主要原因是本年度资金安排项目增加。
具体情况如下：
1.一般公共预算收入3606.50万元，同比上年2884.37万元增加722.13万元，增长25.04％。其中：中央补助收入525.00万元，自治区本级收入3081.50万元。
2.政府性基金预算拨款0万元，同比无增长。
3.国有资本经营预算拨款0万元，同比无增长。
（二）财政拨款支出预算。我单位2025年财政拨款总支出3606.50万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比上年2884.37万元增加722.13万元，增长25.04％。按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
1．2080502事业单位离退休支出176.08万元，占支出总预算2.35%，同比上年166.23万元增加9.85万元，增长5.92％。
2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.38万元，占支出总预算1.07%，同比83.98万元减少3.60万元，降低4.29％。
3．2100408基本公共卫生服务支出40.00万元，占支出总预算0.53%，同比上年0.00万元增加40.00万元，增长100.00％。为本年度新增项目。
4．2101102事业单位医疗支出37.17万元，占支出总预算0.50%，同比上年38.84万元减少1.67万元，下降4.29％。
5．2101704中医（民族医）药专项支出1234.34万元，占支出预算16.48%，同比上年547.00万元增加687.34万元，增长125.66%。主要原因为项目支出增加。
6.2101799其他中医药事务支出1918.25万元，占支出预算25.60%，同比上年1985.33万元减少67.08万元，下降3.38%。
7.2110406自然保护地支出60.00万元，占支出0.80%，同比上年0.00万元增加60.00万元，增长100.00%。为本年度新增项目。
8.2210201住房公积金支出60.28万元，占支出0.80%。同比上年62.99万元减少2.71万元，下降4.30%。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
六、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.16万元，同口径比2024年11.18万元减少0.02万元，下降0.18%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，同比上年无变化。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排9.76万元，同比上年无变化，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，同比上年无变化；
公务用车运行维护费2025年预算安排9.76万元，同比上年无变化。
（三）公务接待费2025年预算安排1.41万元，比1.43万元上年减少0.02万元，下降1.40%。
八、事业单位相关运行经费
我单位2025年事业单位运行经费预算157.82万元，较上年159.40万元减少1.58万元，减少0.99%。其中：办公费26.60万元，印刷费3.00万元，水费8.00万元，电费18.00万元，邮电费5.00万元，差旅费18.00万元，维修（护）费12.22万元，会议费10.75万元，培训费3.69万元，公务接待费1.41万元，劳务费5.00万元，工会经费10.05万元，福利费9.47万元，公务用车运行维护费9.76万元，其他交通费用0.50万元，其他商品和服务支出16.38万元。
九、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额867.60万元。其中：货物类采购231.30万元、工程类采购0.00万元、服务类采购636.30万元。
十、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十一、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目24个，预算资金6088.49万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | 425 | 通过实施（1）普及中医药经典：开展1场中医药经典普及项目活动，可通过比赛活动等形式，推出不少于4个文化产品（包括纪录片、动漫、短视频等）。（2）开展公民中医药健康文化素养水平监测：完成2个广西公民中医药健康文化素养水平调查点的监测工作。（3）开展公民中医药健康文化素养宣教：完成20个广西公民中医药健康文化素养水平调查点的中医药文化的宣传普及。（4）高水平中医药重点学科项目：服务企事业单位10家以上，协助鉴定中药材腊叶标本、中药材标本150份以上；完成5-8种有代表性的药材品种相关质量标准研究，撰写完成相关标准；完成中药鉴定学相关专著3部，提交稿件给出版社；申报国家自然科学基金3-5项；申报广西自然基金4-6项；撰写并投稿研究论文6—10篇。完成药材原植物鉴定、药材品种整理及质量标准研究、药用植物亲缘学及药材DNA条形码鉴别等人才团队建设和实验室建设。（5）中医药高层次人才团队项目：为中医药壮药医药事业提供人才培养支撑，组织高层次人才参加专业培训3次，支持3个高层次人才团队用于人才培养、进修。柔性引进1名特聘专家。为学科建设、学科攻关、技术攻坚提供优质平台，汇集现有的高层次人才，为推进学术发展做出应有的贡献。（6）广西中医药传承创新中心能力提升项目：开展院长培训班1次，建设药效物质基础研究平台，优化300平方米类器官和器官芯片研发环境，包括工作室2间，并配套增设≥6个中医诊室（治疗室），培养中医药人才6人，开展中医药科普宣传活动≥2次。（7）医疗机构中药质量提升：完成1项大健康产品开发，优化产品生产工艺及推广与示范应用；完善食药同源研发中心中医药药膳文化建设，推动中医药药膳文化传承与传播。（8）中药质量保障项目：按照药典及其他药材质量标准要求，对牛大力、骨碎补、土茯苓、鸡血藤、百部、桂郁金、鸡骨草、石斛、陈皮、黄精等药材开展薄层、含量、农药残留、重金属及有害元素等项目的检测，共70个批次。收集引种15种壮瑶药材种质资源共100份，初步构建广西壮瑶民族药材种质资源圃。完善广西中药材生产质量追溯平台，形成1套包括中药材种植、采收加工、饮片加工、质量检测、医疗机构和终端消费者数据的广西中药材全链条追溯体系数据。（9）中医药绩效评估考核优秀奖补项目：绩效管理相关人员学习调研等10人次以上；绩效管理项目全部通过第三方审计；发表绩效管理相关论文2篇以上。实现《关于促进中医药传承创新发展的意见》要求的目标。 |
中药质量提升和产业高质量发展专项经费 | 273 | 通过实施（1）形成一份广西中医药“十四五”项目评估报告，一份广西中医药“十五五”规划研究报告，推动开展1个衔接国家预备出台的中医药产业专项政策相关课题本底数据调查研究。（2）完成1项验收评估，形成1份验收评估报告。通过开展项目执行情况绩效考评工作，解决好绩效管理中存在的突出问题，提高预算资金使用效益，提升广西中医药壮瑶医药服务能力水平。（4）开展药膳标准制定研究，编制出具有广西特色的药膳图谱及其制作应用的技术操作规范；举办药膳培训班，提升药膳食疗人才研究能力及技能水平，提高药膳食疗服务能力，形成有示范效应和带动作用的中医药壮瑶医药膳食疗产业，促进中医药膳产业化发展。（5）综合运用现代科技手段，探索适合中药壮瑶药特点的新药开发新模式，推动重大新药创制。鼓励基于经典名方、医疗机构中药壮瑶药制剂等的中药壮瑶药新药研发。推动“桂制剂”在全区医疗机构使用，加快推动“桂制剂”向新药转化，加快推动“桂制剂”品牌化建设。（6）组织区内科研院校、区外示范基地完成区内外中医药产业成果展览展示推广，宣传推广建设，助推广西中医药壮瑶医药产业发展。（7）开展第四批“定制药园”遴选工作，编写定制药园实施效果的评估报告。（8）提升中医药管理综合平台，加强广西中医药信息化基础设施建设、应用及资源开发，并做好落实信息安全等级保护制度。提升广西中药管理服务能力。实现中药质量提升和产业高质量发展的目标。 |
中医药传承与创新发展专项经费 | 64 | 1.通过开展挖掘并收藏民间桂派医家中医药类古籍，升级古籍全文数据库1个，培养古籍整理骨干人才，实现中医药古籍在线检索、研究和利用。2.通过集中中医药（壮瑶医药）科技资源，科学研究，开发、提升更多适合推广中医药适宜技术，达到提高中医药服务人民群众健康能力的效果。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、下年结转支出：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：单位2025年预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
扫一扫 手机端浏览
