目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区天然药物研究中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、事业单位运行经费安排情况说明

九、政府采购预算安排情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：单位2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区天然药物研究中心为广西壮族自治区中医药管理局直属社会公益型卫生事业科研单位，宗旨是利用丰富的天然药物资源进行天然药物的开发、研究，贯彻执行党和国家的中医药工作方针和科技方针，根据国家和自治区防病、治病的需要，承担国家和自治区的研究课题，开展技术咨询、技术服务，为社会提供服务。

二、机构设置情况

根据单位发展的需要，设置了十四个部门，其中六个职能部门，包括党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部（绩效管理办公室）、后勤服务中心、财务科；八个业务部门：包括科技产业部、中药民族药研究中心（广西中药质量标准研究重点实验室）、制剂研发中心、食药同源研究中心、药品食品检验检测中心、中药资源应用与开发中心、中药功效与安全性评价中心（实验动物中心）、门诊部（思贤社区卫生服务站）。

第二部分：广西壮族自治区天然药物研究中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算916.12万元，支出总预算916.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年790.34万元增长125.78万元，增长15.91%。总支出较上年790.34万元增长125.78万元，增长15.91%。增加的主要原因是单位其他收入增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算916.12万元，较上年790.34万元增长125.78万元，增长15.91%，收入增加的主要原因是单位其他收入增加。其中：

（一）一般公共预算收入668.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年641.77万元同比增加26.88万元，增长4.19％。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。

（五）单位资金收入247.47万元，较上年112.83万元增长134.44万元，增长119.15%。增加的原因主要为房租等其他收入增加。

（六）上年结转结余0.00万元，较上年35.73万元减少35.73万元，下降100.00％。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算916.12万元，较上年790.34万元增长125.78万元，增长15.91%。支出增加的原因主要预算人数增加，相关支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1．2080502事业单位离退休支出80.07万元，占支出总预算8.74%，较上年69.40万元增加10.67万元，增长15.37％。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.29万元，占支出总预算3.20%，较上年27.98万元增加1.31万元，增长4.68％。

3．2101102事业单位医疗支出13.55万元，占支出总预算1.71%，较上年12.94万元增加0.61万元，增长4.71％ 

4.2101799其他中医药事务支出771.24万元，占支出总预算84.19%，较上年623.30万元增加147.94万元，增长23.73％。

5.2210201住房公积金支出21.97万元，占支出总预算2.40%，较上年20.99万元增加0.98万元，增长4.67％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。

1．基本支出预算。基本支出预算429.70万元，占支出总预算46.90％，较上年401.99万元增加27.71万元，增长6.89%。其中：

工资福利支出预算272.93万元，占基本支出预算63.52％，与上年261.29万元相比增加11.64万元，增长4.45％。

商品和服务支出预算73.62，占基本支出预算17.13％，与上年58.65万元相比增加14.97万元，增长25.52％。主要原因是增加伙食相关补助预算项目。

对个人和家庭补助支出83.15万元，占基本支出预算19.35 %，同比上年数82.05万元增加1.10万元，增长1.34%。

项目支出预算。项目支出486.42万元，占支出总预算53.10％，与上年数352.62万元相比，同比增加133.80万元，增长37.94％。主要原因为绩效工资有所提高，其中：

工资福利支出预算482.48万元，占项目支出预算的99.19%，较去年348.88万元同比增加133.60万元，增长38.29%。主要原因为绩效工资有所提高。

商品和服务支出预算3.94万元，占项目支出预算的0.81%，较去年3.74万元同比增加0.20万元，增长5.35%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。我单位2025年财政拨款总收入668.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），较上年641.77万元同比增加26.88万元，增长4.19％，收入增加的主要原因预算人数增加，相关财政拨款收入增加。

具体情况如下：

1.一般公共预算收入668.65万元，较上年641.77万元同比增加26.88万元，增长4.19％，均为自治区本级收入。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比无增长。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比无增长。

（二）财政拨款支出预算。我单位2025年财政拨款总支出668.65万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），较上年641.77万元同比增加26.88万元，增长4.19％。按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1．2080502事业单位离退休支出60.24万元，占支出总预算6.58%，较上年59.60万元增加0.64万元，增长1.07％。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.29万元，占支出总预算3.20%，较上年27.98万元增加1.31万元，增长4.68％。

3．2101102事业单位医疗支出13.55万元，占支出总预算1.71%，较上年12.94万元增加0.61万元，增长4.71％ 

4.2101799其他中医药事务支出543.60万元，占支出总预算59.33%，较上年520.27万元增加23.33万元，增长4.48％。

5.2210201住房公积金支出21.97万元，占支出总预算2.40%，较上年20.99万元增加0.98万元，增长4.67％。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.67万元，同口径比2024年经费相等，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年经费相等，无变化。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.13万元，与上年经费相等，无变化，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年经费相等，无变化；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.13万元，与上年经费相等，无变化。

（三）公务接待费2025年预算安排0.54万元，与上年经费相等，无变化。

八、事业单位相关运行经费

我单位2025年事业单位运行经费预算58.82万元，较上年52.59万元增加6.23万元，增长11.85%。其中：办公费6.68万元，印刷费2.00万元，水费2.00万元，电费12.00万元，邮电费0.50万元，差旅费4.00万元，维修（护）费8.00万元，会议费4.12万元，培训费1.41万元，公务接待费0.54万元，劳务费1.00万元，工会经费3.66万元，福利费3.63万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他交通费用0.60万元，其他商品和服务支出5.38万元。

九、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额4.00万元。其中：货物类采购0.50万元、工程类采购0.00万元、服务类采购3.50万元。

十、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十一、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金486.42万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、下年结转支出：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：单位2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

412002单位2025年预算公开报表.xlsx